|
|
Faktúra |
47/2025/13
|
Faktúra - účt. program Vema
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/12
|
Faktúra - internet 04/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/11
|
Faktúra - tel. služby - 8.3.2025 - 7.4.2025
|
69,24 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/10
|
Faktúra-vývoz odpadu MŠ
|
5,63 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Zmluva |
36/2025/4
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - Slovak Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/7
|
Dobropis 1.3.2025 - 31.3.2025
|
-12,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/5
|
Faktúra - kuch. riad
|
48,77 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/4
|
FA 1-3/2025 - kuchynský odpad
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
COR Waste s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/3
|
FA - výroba a montáž mreže
|
270,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Jozef Benek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/2
|
Faktúra - valec do tlačiarne
|
38,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Gajniak s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/1
|
Faktúra - PO a BOZP
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Ing Miroslav Rabčan |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/26
|
Faktúra - policová skrinka
|
129,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32-44/2025
|
Faktúry ŠJ za obdobie 3/2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/25
|
Faktúra - učebné pomôcky
|
1 092,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/27
|
Faktúra - uč. pomôcky - farby
|
101,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/29
|
Faktúra - tlačiareň
|
68,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/28
|
Faktúra - Deň učiteľov - posedenie
|
346,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
MALIEB, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/24
|
FA dlažba - dobropis
|
-30,23 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/23
|
Faktúra - študenský časopis
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL , s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/22
|
Faktúra - uč. pomôcky
|
198,97 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Ľuboš Franek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |