|
|
Faktúra |
47/2025/11
|
Faktúra - tel. služby - 8.3.2025 - 7.4.2025
|
69,24 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/12
|
Faktúra - internet 04/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/10
|
Faktúra-vývoz odpadu MŠ
|
5,63 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/4
|
FA 1-3/2025 - kuchynský odpad
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
COR Waste s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/2
|
Faktúra - valec do tlačiarne
|
38,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Gajniak s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/28
|
Faktúra - Deň učiteľov - posedenie
|
346,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
MALIEB, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/29
|
Faktúra - tlačiareň
|
68,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/5
|
Faktúra - kuch. riad
|
48,77 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/3
|
FA - výroba a montáž mreže
|
270,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Jozef Benek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/25
|
Faktúra - učebné pomôcky
|
1 092,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/26
|
Faktúra - policová skrinka
|
129,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/27
|
Faktúra - uč. pomôcky - farby
|
101,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/23
|
Faktúra - študenský časopis
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL , s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/22
|
Faktúra - uč. pomôcky
|
198,97 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Ľuboš Franek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/21
|
Faktúra - čistiace prostriedky
|
414,07 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
APBSK, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/4
|
Faktúra _Canon iRa_tlač
|
71,97 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/2
|
SSE_Vitanová 90 - preplatok
|
526,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
29.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/5
|
Vodné stočné - nedoplatok
|
1 053,69 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/8
|
Drogové závislosti - publikácia
|
26,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
LEVYD s. r. o. Ulica S. Stračinu 11561/10 036 01 Martin Slovensko |
|
Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/10
|
SSE - plyn - nedoplatok
|
3 874,12 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
22.01.2025 |