Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vitanová Katolícka Univerzita v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zakladná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová ZŠ a MŠ Vitanová ZŠ s MŠ Vitanová ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	47/2025/13	Faktúra - účt. program Vema	43,05	s DPH			10.04.2025				Seyfor Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		16.04.2025
	Faktúra	47/2025/12	Faktúra - internet 04/2025	61,50	s DPH			10.04.2025				DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	16.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	47/2025/11	Faktúra - tel. služby - 8.3.2025 - 7.4.2025	69,24	s DPH			09.04.2025				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	47/2025/10	Faktúra-vývoz odpadu MŠ	5,63	s DPH			09.04.2025				TS Ružomberok a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	16.04.2025	16.04.2025
	Zmluva	36/2025/4	Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - Slovak Telekom, a.s.		s DPH			07.04.2025				Slovak Telekom, a.s.		Mgr.Mária Kulkovská	riaditeľka školy		07.04.2025
	Faktúra	47/2025/7	Dobropis 1.3.2025 - 31.3.2025	-12,25	s DPH			04.04.2025				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		16.04.2025
	Faktúra	47/2025/5	Faktúra - kuch. riad	48,77	s DPH			04.04.2025				GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	47/2025/4	FA 1-3/2025 - kuchynský odpad	45,00	s DPH			04.04.2025				COR Waste s. r. o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	47/2025/3	FA - výroba a montáž mreže	270,00	s DPH			01.04.2025				Jozef Benek		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	47/2025/2	Faktúra - valec do tlačiarne	38,90	s DPH			01.04.2025				Gajniak s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	47/2025/1	Faktúra - PO a BOZP	36,90	s DPH			01.04.2025				Ing Miroslav Rabčan		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		16.04.2025
	Faktúra	35/2025/26	Faktúra - policová skrinka	129,00	s DPH			31.03.2025				NOMIland s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	32-44/2025	Faktúry ŠJ za obdobie 3/2025		s DPH			31.03.2025				potraviny	ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová	Alena Brnčová	vedúca ŠJ		07.04.2025
	Faktúra	35/2025/25	Faktúra - učebné pomôcky	1 092,52	s DPH			31.03.2025				NOMIland s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	35/2025/27	Faktúra - uč. pomôcky - farby	101,30	s DPH			31.03.2025				NOMIland s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	35/2025/29	Faktúra - tlačiareň	68,75	s DPH			31.03.2025				KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	35/2025/28	Faktúra - Deň učiteľov - posedenie	346,60	s DPH			31.03.2025				MALIEB, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	35/2025/24	FA dlažba - dobropis	-30,23	s DPH			28.03.2025				GARBIAR Stavebniny s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		16.04.2025
	Faktúra	35/2025/23	Faktúra - študenský časopis	24,00	s DPH			28.03.2025				KOMENSKY VIRAL , s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	28.03.2025	04.04.2025
	Faktúra	35/2025/22	Faktúra - uč. pomôcky	198,97	s DPH			27.03.2025				Ľuboš Franek		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	27.03.2025	27.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2100