|
|
Faktúra |
47/2025/22
|
Faktúra - archívne krabice
|
53,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
EMBA Trade, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025/4
|
Elektronická faktúra č. 259095020 od DSI DATA, a. s.
|
61,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025/3
|
Telekom mobil_Elektronická faktúra za obdobie 8.4.2025 - 7.5.2025
|
44,78 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025/2
|
SPP e-faktura: 14895920000640_8403495813
|
351,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/21
|
Faktúra - el.energia 03/2025 mš,šj
|
384,83 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/20
|
Faktúra - el.energia 03/2025 - Zš
|
333,72 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/19
|
Faktúra - el. energia 03/2025
|
86,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025/1
|
Elektronická faktúra za obdobie 1.4.2025 - 30.4.2025_Telekom
|
-6,14 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
45-58/2025
|
Faktúry ŠJ za obdobie 4/2025
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/18
|
Faktúra - Služby PO a BOZP 04
|
36,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Ing Miroslav Rabčan |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/17
|
Faktúra - tlačiareň
|
64,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/16
|
Faktúra - učt. program VEMA
|
43,05 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Zmluva |
9/2025/3
|
Nájomná zmluva - automat na pečivo
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/13
|
Faktúra - účt. program Vema
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/12
|
Faktúra - internet 04/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/11
|
Faktúra - tel. služby - 8.3.2025 - 7.4.2025
|
69,24 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/10
|
Faktúra-vývoz odpadu MŠ
|
5,63 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Zmluva |
36/2025/4
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - Slovak Telekom, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/7
|
Dobropis 1.3.2025 - 31.3.2025
|
-12,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/6
|
Dobropis na palety
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
